Деталізаванна інформація про бюджет 2018 року

2019-03-11 г.

Для здійснення моніторінгу виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України в частині публічного представлення та публікації про бюджет головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, оприлюднюємо деталізаванну інформацію про бюджет 2018 року.

Департамент культурно-громадського розвитку

Маріупольської міської ради

Аналіз виконання видатків за 2018 рік в розрізі КПКВК

виконання видатків за 2018 рік в розрізі КПКВК

КЕКВ

Показник (по кожному КПКВК

 

 

 

План на 2018 рік з урахуванням змін

Касові видатки за 2018 рік

1

2

3

4

10

Департамент культурно-громадського розвитку  Маріупольської міської ради

                          131 019 829  

            

     126 621 390  

1010160

Керівництво і управління відповідній сфері  у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

                              2 231 886  

                      1 991 663  

 

Разом загальний фонд

                              2 231 886  

                      1 991 663  

2111

Заробітна плата

                              1 552 693  

                      1 454 934  

2120

Нарахування на оплату праці

                                 357 006  

                         341 445  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                                      56 940  

                           26 065  

2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

 

 60 422  

                           16 269 

2250

Видатки на відрядження  

 

 12 000  

                             9 612  

2271

Оплата теплопостачання

 

 151 288  

                         105 432  

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 3 569  

                             3 325  

2273

Оплата електроенергії

 

 22 566  

                           19 350  

2274

Оплата природного газу

                                   15 402  

                           15 232  

1011100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 

  47 605 844  

                    46 988 625  

 

Разом загальний фонд

                            47 594 945  

                    46 977 726  

2111

Заробітна плата

                            37 342 946  

                    37 025 437  

2120

Нарахування на оплату праці

                              8 215 443  

                      8 125 673  

2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

  277 226  

                         270 858  

2271

Оплата теплопостачання

1 313 326  

                      1 130 426  

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 17 361  

                           17 048  

2273

Оплата електроенергії

                                 144 626  

                         139 200  

2274

Оплата природного газу

                                 161 786  

                         156 656  

2730

Інші виплати населенню

                                   31 368  

                           24 108  

2800

Інші поточні видатки

                                   90 863  

                           88 322  

 

Разом спеціальний  фонд

                                   10 899  

                           10 899  

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

                                   10 899  

                           10 899  

1013131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання  Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

                                     2 650  

                             2 650  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                                     2 650  

                             2 650  

1014020

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

                              8 660 279  

                      8 621 515  

 

Разом загальний фонд

                              7 360 279  

                      7 328 515  

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

                              7 360 279  

                      7 328 515  

 

Разом спеціальний  фонд

                              1 300 000  

                      1 293 000  

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

                              1 300 000  

                      1 293 000  

1014030

Забезпечення діяльності бібліотек

17 434 162  

                    17 058 310  

 

Разом загальний фонд

                            16 856 452  

                    16 494 902  

2111

Заробітна плата

                            11 623 891  

                    11 610 976  

2120

Нарахування на оплату праці

                              2 592 256  

                      2 583 776  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                                 785 332  

                         649 380  

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

453 202  

                         437 842  

2250

Видатки на відрядження

                                   13 440  

                           10 762  

2271

Оплата теплопостачання

                              1 078 241  

                         965 219  

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 13 459  

                           13 178  

2273

Оплата електроенергії

                                 106 910  

                         106 910  

2274

Оплата природного газу

                                 156 458  

                           87 504  

2800

Інші поточні видатки

                                   33 263  

                           29 354  

Разом спеціальний  фонд

                                 577 710  

                         563 408  

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

                                 577 710  

                         563 408  

1014040

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

                              5 602 505  

                      5 444 564  

 

Разом загальний фонд

                              5 587 815  

                      5 429 874  

2111

Заробітна плата

                              3 628 245  

                      3 600 062  

2120

Нарахування на оплату праці

                                 834 496  

                         824 000  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                                   57 205  

                           57 204  

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

209 052  

                         192 316  

2271

Оплата теплопостачання

724 112  

                         640 506  

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

5 342  

                             5 050  

2273

Оплата електроенергії

                                   64 170  

                           61 829  

2274

Оплата природного газу

                                   55 821  

                           40 204  

2800

Інші поточні видатки

                                     9 372  

                             8 702  

Разом спеціальний  фонд

                                   14 690  

                           14 690  

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

                                   14 690   

                           14 690  

1014060

Забезпечення діяльності  палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

                            27 272 617  

                    25 772 231  

 

Разом загальний фонд

                            26 976 138  

                    25 478 597  

2111

Заробітна плата

                            15 569 937  

                    15 374 110  

2120

Нарахування на оплату праці

                              3 489 066  

                      3 446 076  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                                 961 225  

                         919 247  

2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

1 003 318  

                         872 652  

2271

Оплата теплопостачання

4 799 833  

                      4 045 519  

2272

Оплата водопостачання та водовідведення  

62 043  

                           47 608  

2273

Оплата електроенергії

734 651  

                         484 669  

2274

Оплата природного газу

141 265  

                         131 216  

2275

Оплати інших енергоносіїв

                                                214 800  

                                     157 500  

Разом спеціальний  фонд

                                                296 479  

                                     293 634  

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

                                                296 479  

                                     293 634  

1014081

Забезпечення діяльності  інших закладів в галузі культури і мистецтва

                              3 278 939  

                      3 251 662  

 

Разом загальний фонд

                              3 247 979  

                      3 220 702  

2111

Заробітна плата

                              1 555 285  

                      1 555 202  

2120

Нарахування на оплату праці

                                 360 363  

                         358 686  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                                   41 115  

                           40 014  

2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

91 610  

                           72 973  

2272

Оплата водопостачання та водовідведення 

 

549  

                                546  

2273

Оплата електроенергії

                                   21 239  

                           21 239  

2274

Оплата природного газу

                                   34 307  

                           28 531  

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

                              1 143 511  

                      1 143 511  

Разом спеціальний  фонд

                                   30 960  

                           30 960  

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

                                   30 960  

                           30 960  

1014082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

                            18 922 253  

                    17 490 170  

 

Разом загальний фонд

                            14 641 253  

                    13 226 234  

2210

Предмети , матеріали, обладнання  та інвентар

                              1 904 043 

Другие отчеты

Бібліотека ім. М. Свєтлова на святі в «Екстрим-парку»
05.08.2019   Подробно
Гіпсові фігурки в бібліотеці
01.08.2019   Подробно
Виставка пейзажів українських митців «Барви літа»
26.07.2019   Подробно
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
2019-06-18   Подробно


Все события